靖州县2017年财政预算编制情况说明
发布时间:2016年12月10日 点击数: 【字体: 打印文章
 

靖州县2017年财政预算编制情况说明

2017年财政预算编制的指导思想是:根据中央、省、市财政预算编制工作的要求,紧紧围绕我县“生态立县、工业强县、商贸兴县、旅游活县”四大战略目标,以“保工资、保运转、保民生、促发展”为原则,进一步做实财政收入,优化支出结构,加大资金统筹力度,主动服务于县庆攻坚和扶贫攻坚,做大特色产业,加快园区建设,全面提升财政管理水平。

    一、公共财政预算编制情况

    一般公共预算收入安排45958万元,较上年预算增长11%。分部门征收任务:国税部门23696万元(“营改增”后统计口径),增长13.5%;地税部门14486万元(“营改增”后统计口径),增长13.5%;财政部门7776万元。

1、收入安排。

收入编制办法:一是根据 “营改增”政策,将营业税基数全额划转为增值税的政策变化因素,结合根据2016年收入预计执行情况以及2017年收入项目变化进行测算地方公共预算收入;二是根据2015年县财政与省财政结算办法测算返还性收入;三是根据上年实际收到上级财力性指标文件测算上级财力性补助收入;四是根据上年实际收到上级非财力性专项转移支付指标文件和上级相关政策预测2017年专项转移补助收入;五是根据上年实际收到的地方政府债券转贷收入和2017年地方政府债券转贷政策预测2017年地方政府一般债务转贷收入;六是根据上级政策精神结合县级财政收支缺口预测新增财力。

根据以上收入编制办法,测算收入安排具体情况是:地方财政预算收入拟安排27428万元,较上年增长2.11%;上级补助收入拟安排132600万元,较上年增长6.9%;债务转贷收入10000万元;预计新增财力10000万元;上年结余200万元。

过分析各项收入,我县2017年财政预算可用财力由地方财政预算收入27428万元、返还性收入4439万元、上级财力性转移支付收入57061万元、债务转贷收入10000万元、预增财力10000万元和上年结余200万元共六项收入组成,共计109128万元。

2、支出安排。

   (1)一般公共预算支出安排176698万元,较上年增加17333万元。其中:

①工资支出为51105万元,较上年增加5535万元。一是根据2016年10月应发工资预计2017全年应发工资47264万元(在职人员工资30700万元、离退休费12374万元、按在职人员月人均提标330元和离退休人员月人均提标220元预计基本工资提标2850万元、乡镇工作补贴1340万元);二是预留公务员考核奖(即第13个月工资奖励)1653万元;三是根据公务用车改革中心提供的数据预计公务用车改革补助1420万元;四是预计2017年新增人员工资768万元。

②县直单位运转经费为21216万元,较上年增加1563万元。

单位公用经费安排15386万元,较上年增加1268万元。一是清理上年度安排的单位一般项目经费,取消属于一次性和到期项目,保留常规性和期限内项目经费。二是根据上级文件硬性要求和县级会议研究决定新增单位一般项目经费。三是以2016年10月在工资中心统发工资的在职在编人员和公开招考明确到单位的人员为基数,按相应标准测算安排人均公用经费,年度预算执行中不再因单位人数增减变化进行调整人均公用经费。人均公用经费安排标准是:行政事业单位有收费收入单位人均0.8万元、无收费收入单位人均1万元;公检法司系统单位人均3万元;其他单位:政法委、信访局、610办、城管执法大队、安监局、交通质检站、食品药品工商质量监督管理局共七个单位根据上级要求人均2万元,排牙山国有林场根据会议研究决定人均0.6万元。

非税收入返还安排:根据财政部门收入任务7776万元和75%的平均返还比例,测算非税收入返还5830万元安排到各单位,较上年增加295万元。 

③基层机关(组织)运转经费支出为3501万元,较上年减少27万元。

乡镇运行经费安排1607万元,较上年增加246万元。一是以乡镇工作人员数、辖区人口数、乡镇距离县城远近为基数,采取因素分配法进行测算安排乡镇公用经费1019万元,较上年增加151万元;二是根据上级文件要求安排各类专项工作经费588万元,较上年增加95万元。因渠阳镇情况特殊,目前按六个便民服务中心参照乡镇标准安排各项工作经费596万元,其中以工作人员、辖区人口总量、距离县城远近系数测算公用经费346万元;各项专项工作经费200万元;全镇统筹使用重大会议费、项目协调经费和维稳经费50万元。待机构调整到位后,根据机构设置情况再调整渠阳镇预算。

村级运转经费安排1633万元,较上年减少299万元。一是按8万元、8.5万元和9万元标准安排村级运转经费1078万元;二是按每村2万元标准安排村级服务群众专项250万元;三是按“二合一”奖励5万元、“三合一”奖励10万元标准奖励合并村经费305万元。

社区运转经费安排261万元,较上年增加27万元。一是按17万元标准安排社区运转经费136万元;二是按7万元标准安排社区惠民事项56万元;三是按3万元标准安排社区服务群众专项24万元;四是按9万元标准安排5个乡镇居委会运转经费45万元,较上年增加27万元。

④民生配套和专项项目支出为24777万元,较上年增加2922万元。对上年度预算安排的县级民生配套和专项项目进行清理,取消到期项目,整合用途相近、使用方向相同的项目;根据上级文件硬性要求和县级会议研究决定新增支出项目。

⑤机动金和预备费2000万元,与上年持平。

⑥根据上年实际收到的上级专项补助指标文件预测安排上级专项支出71100万元(必须列收列支),较上年增加5420万元。

⑦偿债资金3000万元,根据政府负债情况预测。

(2)上解支出1500万元,根据上级文件预测。

(3)债务还本2030万元,根据地方政府债券转贷到期债券测算。

公共财政预算总支出拟安排180228万元。收支相抵,公共财政预算收支平衡。

因我县国有资本经营收入规模很小,我们将国有资本经营收入作为单位非税收入纳入公共财政预算管理,其收支预算编入公共财政预算收支计划,国有资本经营预算不再单独编制。

二、政府性基金预算

1、收入安排。

根据2017年征地用地计划测算国土出让收入11641万元;根据2016年收入执行情况测算2017年其他各项政府性基金收入:散装水泥和新型墙体材料专项基金收入20万元、城市基础设施配套费收入200万元、城市事业附加费162万元、污水处理费收入260万元,县本级政府性基金预算收入共计安排12283万元。根据2016年收到上级政府性基金补助收入情况和政策变化测算2017年政府性基金上级补助收入2010万元。政府性基金预算总收入安排14293万元,较上年减少3424万元。

2、支出安排。

根据“以收定支、收支平衡”的原则和政府性基金专项管理要求,安排2017年政府性基金总支出14293万元。其中:土地出让成本返还8533万元、廉租住房支出613万元、农业土地开发支出59万元、公益性基础设施支出1503万元等国土出让收入安排的各项支出和计提专项资金11541万元;城市事业附加费收入安排的城市路灯电费和维护费支出162万元;城市基础设施配套费收入安排的住建部门自收自支人员工资和城市规划费支出200万元;污水处理费收入安排的城市污水处理运营费支出260万元;散装水泥和新型墙体材料收入安排的建筑工程监测支出20万元;上级专项补助收入安排移民后扶支出1000万元、公益性文化体育和民政救助800万元、基本农田建设保护200万元等。政府性基金本级支出共计安排14193万元。

根据上级政策要求测算上解支出100万元。

政府性基金总支出拟安排14293万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算

我县2017年社会保险基金预算收入拟安排36637万元,较上年增加2813万元,其中:机关事业基本养老保险基金收入13082万元,城乡居民养老保险基金收入4641万元、城镇职工基本医疗保险基金收入4452万元、城乡居民基本医疗保险(即新农合和城镇居民基本医疗保险,下同)基金收入14002万元、失业保险基金收入166万元、生育保险基金收入294万元。社会保险基金支出拟安排33257万元,较上年增加3979万元,其中:机关事业基本养老报险基金支出12488万元,城乡居民养老保险基金支出3419万元、城镇职工基本医疗保险基金支出4094万元、城乡居民基本医疗保险基金支出12968万元、失业保险基金支出110万元、生育保险基金支出178万元。上年结余18945万元。社会保险基金年终结转下年使用22325万元

四、政府债务及融资情况

(一)政府债务情况

2016年底,我县纳入债务系统管理的政府债务余额为9.38亿元,其中一般债务6.9亿元,专项债务2.48亿元。2017年将严格按照上级政策要求控制政府债务规模,做到不额外新增政府债务。

(二)平台公司融资情况

2016年,我县融资工作取得了历史性突破,工投公司、城投公司和旅投公司三家平台公司全年实现融资额19.37亿元,较上年增加13.8亿元,增长251%,其中实际放款到位6.8亿元。2017年,我县平台公司拟新增融资项目7个,额度约12亿元。落实2016年融资额度内延续项目5个,额度12.5亿元。

(三)规范管理措施

1、加强领导统筹。成立了以县长为组长的县融资工作领导小组,对全县融资工作统一领导、组织、调度和协调,对平台公司融资工作进行考核。县财政局负责处理全县融资管理的日常事务,指导平台公司按政策融资,督促平台公司履约还款。平台公司根据县融资工作领导小组下达的融资任务和公司经营需要,组织实施融资。

2、加强融资管理。为规范全县平台公司举债融资行为,县委、县政府已同意县财政局出台“平台公司举债融资和项目资金管理”两个暂行办法,加强政府对融资资金的统筹、绩效管理和监督力度,确保平台公司“借得来、用得好、还得起”,形成平台公司良性滚动发展机制。

3、加强风险防范。财政金融部门按照上级政策要求对债务及融资情况进行清理,根据融资资金到期情况、区分市场化融资和政府购买服务范畴,编制政府债务预算,切实防范政府债务风险。

2017年我县财政可用财力十分有限,财政收支矛盾仍然非常突出,一些会议研究决定事项没有纳入本次预算安排,我们将在预算执行中通过融资渠道和财政调度等方式解决,保证工作顺利实施,在调整预算时根据财力再进行安排。预算执行中做到:一是主动服务稳定发展大局。全力保障民生和推动经济社会持续健康发展;二是严格执行预算管理。根据《预算法》要求加强全口径预算、零基预算、预算公开等预算管理,建立阳光财政;三是切实加强融资统筹。进一步完善政府购买服务机制,做实融资投入平台,加快构建以市场机制引导社会资本进入公共服务领域的财政制度体系,形成政府与社会的投入合力;四是积极防范财政风险。贯彻落实中央、省市关于政府债务管理精神,规范政府举债融资机制,试编政府债务预算,控制政府债务规模,切实防范和化解财政金融风险。

 

 

 

 

 

 

 

2017年地方公共财政预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收       入

支     出

项    目

预算数

项   目

预算数

经济分类

预算数

(一)税收收入

18,297

1、一般公共服务

21,096

1、工资福利支出

50,839

     1.增值税

7,807

2、国防

264

2、对个人和家庭补助支出

36,156

     2.企业所得税

1,598

3、公共安全

7,000

3、商品和服务支出

48,017

     3.个人所得税

427

4、教育

38,842

4、其他资本性支出

29,447

     4.资源税

192

5、科学技术

1,716

5、其他支出

12,239

     5.城市维护建设税

923

6、文化体育与传媒

4,200

 

 

     6.房产税

470

7、社会保障和就业

30,000

 

 

     7.印花税

190

8、医疗卫生

18,890

 

 

     8.城镇土地使用税

459

9、节能环保

3,680

 

 

     9.土地增值税

2,805

10、城乡社区事务

4,200

 

 

    10.车船税

250

11、农林水事务

28,587

 

 

    11.耕地占用税

41

12、交通运输

5,900

 

 

    12.契税

2,925

13、资源勘探电力信息等事务

929

 

 

    13.烟叶税

210

14、商业服务业等事务

1,100

 

 

(二)非税收入

9,131

15、金融支出

15

 

 

   14.专项收入

1,803

16、国土资源气象等事务

1,000

 

 

   其中:教育附加

1,092

17、住房保障支出

5,000

 

 

   15.行政事业性收费收入

2,118

18、粮油物资储备事务

600

 

 

   16.罚没收入

1,137

19、机动金

1,500

 

 

   17.国有资源(资产)有偿使用收入

645

20、预备费

500

 

 

   18.其他收入

3,428

21、国债还本付息支出

1,500

 

 

合   计

36,559

22、其他支出

179

 

 

其中:国税部门

8,599

23、上解支出

1,500

 

 

      地税部门

11,054

24、政府债券转贷还本

2,030

 

 

      财政部门

7,776

合   计

180,228

 

176,698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

靖州县2017年公共财政预算收支总表

 

单位:万元

收                 入

支                   出

 

收入项目

预算数

支出项目

预算数

 

一、地方财政预算收入

27,428

一、一般公共预算支出合计

176,698

 

二、上级补助收入

132,600

二、上解上级支出

1,500

 

  (一)返还性收入

4,439

    1、原体制上解

-100

 

   增值税和消费税税收返还收入

2,299

     1)老体制上解

169

 

   消费税税收返还收入

5

 

 

 

   所得税基数返还收入

443

     2)2010年、2011年

-269

 

   成品油价格和税费改革返还收入

664

    2、专项上解

1,280

 

   其他税收返还收入

1,028

    1)直管部门经费定额

229

 

  (二)财力性转移支付收入

57,061

    2)中央借款上解

117

 

    均衡性转移支付补助收入

22,300

    3)省垫付粮食风险基

115

 

    民族地区转移支付补助收入

4,200

    4)对口援疆、援藏

38

 

    调整工资转移支付补助收入

5,789

    5)2010年体制改革后

234

 

    农村税费改革补助收入

2,641

    6)对市定额上解

236

 

    县级基本财力保障机制奖补资金

6,708

    7)粮食风险基金上解

38

 

    结算补助收入(含特殊县困难补助)

9,000

    8)增值税、营业税、

93

 

    企事业单位划转补助收入

480

 

180

 

    生态功能区补助

5,943

 

 

 

  (三)非财力性转移支付补助收入(专项列收列支)

71,100

 

 

 

三、债务转贷收入

10,000

三、债券转贷支出(转贷地方政府债券还本)

2,030

 

四、预计新增财力

10,000

四、增设预算周转金

 

 

五、上年结余

200

支出总计

180,228

 

收入总计

180,228

年终滚存结余

0

 

 


 

靖州县2017年公共财政预算支出计划明细表

单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品服务支出

其他资本性支出

其他支出

小计

全额工资(含津补贴、年终一次性奖金)

差补

工资

社会保障缴费

 

合  计

176,698.43

50,839.26

50,633.40

142.96

62.90

36,155.65

48,017.12

29,447.20

12,239.20

201

一般公共服务

21,096.00

7,012.00

7,012.00

0.00

0.00

64.00

14,020.00

0.00

0.00

20101

人大事务

515.00

151.00

151.00

0.00

0.00

0.00

364.00

 

 

2010101

行政运行

25.00

0.00

 

 

 

 

25.00

 

 

2010101

行政运行

16.00

0.00

 

 

 

 

16.00

 

 

2010101

行政运行

151.00

151.00

151.00

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010102

一般行政管理事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010102

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010102

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010102

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010102

一般行政管理事务

145.00

 

 

 

 

 

145.00

 

 

2010105

人大立法

50.00

0.00

 

 

 

 

50.00

 

 

2010106

人大监督

50.00

0.00

 

 

 

 

50.00

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2010108

代表工作

27.00

0.00

 

 

 

 

27.00

 

 

20102

政协事务

353.30

152.00

152.00

0.00

0.00

0.00

201.30

 

 

2010201

行政运行

25.00

0.00

 

 

 

 

25.00

 

 

2010201

行政运行

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2010201

行政运行

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010202

一般行政管理事务

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 

 

2010206

参政议政

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2010206

参政议政

25.30

0.00

 

 

 

 

25.30

 

 

2010206

参政议政

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2010206

参政议政

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010206

参政议政

18.00

0.00

 

 

 

 

18.00

 

 

2010206

参政议政

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010206

参政议政

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,162.60

1,842.00

1,842.00

0.00

0.00

0.00

2,320.60

 

 

2010301

行政运行

1,607.00

0.00

 

 

 

 

1,607

 

 

2010301

行政运行

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010301

行政运行

57.00

0.00

 

 

 

 

57.00

 

 

2010301

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010301

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010301

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010301

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010301

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010301

行政运行

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2010301

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010301

行政运行

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2010301

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010301

行政运行

45.00

0.00

 

 

 

 

45.00

 

 

2010301

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010301

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010301

行政运行

6.60

0.00

 

 

 

 

6.60

 

 

2010301

行政运行

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2010301

行政运行

100.00

 

 

 

 

 

100.00

 

 

2010301

行政运行

37.60

 

 

 

 

 

37.60

 

 

2010301

行政运行

341.00

341.00

341.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

101.00

101.00

101.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

88.00

88.00

88.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

105.00

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

93.00

93.00

93.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

95.00

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

49.00

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

95.00

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

86.00

86.00

86.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

89.00

89.00

89.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

93.00

93.00

93.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

73.00

73.00

73.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

49.00

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

86.00

86.00

86.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

44.00

44.00

44.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

44.00

44.00

44.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

53.00

53.00

53.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

72.00

72.00

72.00

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

28.00

0.00

 

 

 

 

28.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

10.00

 

 

 

 

 

10.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2010302

一般行政管理事务

100.00

0.00

 

 

 

 

100.00

 

 

2010303

机关服务

16.00

0.00

 

 

 

 

16.00

 

 

2010303

机关服务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010303

机关服务

40.00

0.00

 

 

 

 

40.00

 

 

2010303

机关服务

24.00

0.00

 

 

 

 

24.00

 

 

2010303

机关服务

18.40

0.00

 

 

 

 

18.40

 

 

2010308

信访事务

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2010308

信访事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2010308

信访事务

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2010308

信访事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

235.00

153.00

153.00

0.00

0.00

0.00

82.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

28.00

0.00

 

 

 

 

28.00

 

 

2010401

行政运行

153.00

153.00

153.00

 

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

34.00

0.00

 

 

 

 

34.00

 

 

2010408

物价管理

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2010408

物价管理

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

20105

统计信息事务

282.00

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

184.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

19.00

0.00

 

 

 

 

19.00

 

 

2010501

行政运行

98.00

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

13.00

0.00

 

 

 

 

13.00

 

 

2010505

专项统计业务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010505

专项统计业务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2010505

专项统计业务

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 

 

2010505

专项统计业务

50.00

 

 

 

 

 

50.00

 

 

2010505

专项统计业务

15.00

 

 

 

 

 

15.00

 

 

2010505

专项统计业务

20.00

 

 

 

 

 

20.00

 

 

2010508

统计抽样调查

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

20106

财政事务

990.00

605.00

605.00

0.00

0.00

0.00

385.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

107.00

0.00

 

 

 

 

107.00

 

 

2010601

行政运行

345.00

345.00

345.00

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

260.00

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

70.00

0.00

 

 

 

 

70.00

 

 

2010602

一般行政管理事务

38.00

0.00

 

 

 

 

38.00

 

 

2010602

一般行政管理事务

20.00

 

 

 

 

 

20.00

 

 

2010602

一般行政管理事务

50.00

0.00

 

 

 

 

50.00

 

 

2010602

一般行政管理事务

10.00

 

 

 

 

 

10.00

 

 

2010607

信息化建设

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2010607

信息化建设

60.00

0.00

 

 

 

 

60.00

 

 

20107

税收事务

2,000.00

0.00

 

 

 

 

2,000.00

 

 

2010702

一般行政管理事务

2,000.00

0.00

 

 

 

 

2,000.00

 

 

20108

审计事务

238.00

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

140.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

36.00

0.00

 

 

 

 

36.00

 

 

2010801

行政运行

98.00

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

2010806

信息化建设

104.00

0.00

 

 

 

 

104.00

 

 

20110

人力资源事务

281.00

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

86.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2011001

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2011001

行政运行

39.00

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

156.00

156.00

156.00

 

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2011002

一般行政管理事务

9.00

 

 

 

 

 

9.00

 

 

2011002

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2011009

公务员考核

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2011011

公务员招考

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

20111

纪检监察事务

451.00

143.00

143.00

0.00

0.00

0.00

308.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

84.00

0.00

 

 

 

 

84.00

 

 

2011101

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2011101

行政运行

143.00

143.00

143.00

 

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

35.00

0.00

 

 

 

 

35.00

 

 

2011102

一般行政管理事务

152.00

 

 

 

 

 

152.00

 

 

2011102

一般行政管理事务支出

32.00

0.00

 

 

 

 

32.00

 

 

20113

商贸事务

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

300.00

0.00

 

 

 

 

300.00

 

 

20115

工商行政管理事务

1,062.00

1,062.00

1,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011501

行政运行

1,062.00

1,062.00

1,062.00

 

 

 

 

 

 

20123

民族事务

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

26.00

0.00

 

 

 

 

26.00

 

 

2012304

民族工作专项

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2012304

民族工作专项

3.00

 

 

 

 

 

3.00

 

 

20125

港澳台侨事务

37.00

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2012501

行政运行

19.00

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

2012505

台湾事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

20126

档案事务

100.00

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

46.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

9.00

0.00

 

 

 

 

9.00

 

 

2012601

行政运行

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2012602

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2012602

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2012602

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2012602

一般行政管理事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

20128

民族党派及工商联事务

67.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

37.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2012801

行政运行

6.00

 

 

 

 

 

6.00

 

 

2012801

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2012801

行政运行

4.00

0.00

 

 

 

 

4.00

 

 

2012801

行政运行

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2012802

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2012802

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2012804

参政议政

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

20129

群众团体事务

178.00

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

134.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

4.00

0.00

 

 

 

 

4.00

 

 

2012901

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2012901

行政运行

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2012901

行政运行

44.00

44.00

44.00

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

32.00

0.00

 

 

 

 

32.00

 

 

2012902

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2012902

一般行政管理事务

17.00

0.00

 

 

 

 

17.00

 

 

2012902

一般行政管理事务

4.00

0.00

 

 

 

 

4.00

 

 

2012902

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2012902

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2012902

一般行政管理事务支出

32.00

0.00

 

 

 

 

32.00

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

786.10

332.00

332.00

0.00

0.00

14.00

440.10

0.00

0.00

2013101

行政运行

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2013101

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2013101

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013101

行政运行

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013101

行政运行

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013101

行政运行

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013101

行政运行

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2013101

行政运行

26.80

0.00

 

 

 

 

26.80

 

 

2013101

行政运行

55.50

0.00

 

 

 

 

55.50

 

 

2013101

行政运行

5.80

0.00

 

 

 

 

5.80

 

 

2013101

行政运行

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013101

行政运行

75.00

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

257.00

257.00

257.00

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

4.00

0.00

 

 

 

 

4.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

11.00

0.00

 

 

 

 

11.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

16.00

0.00

 

 

 

 

16.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

14.00

 

 

 

 

14.00

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

14.00

0.00

 

 

 

 

14.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

40.00

0.00

 

 

 

 

40.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

19.00

0.00

 

 

 

 

19.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013102

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013102

一般行政管理事务支出

46.00

0.00

 

 

 

 

46.00

 

 

2013105

专项业务

28.00

0.00

 

 

 

 

28.00

 

 

20132

组织事务

387.00

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

275.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2013201

行政运行

112.00

112.00

112.00

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

15.00

0.00

 

 

 

 

15.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

13.00

0.00

 

 

 

 

13.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

13.00

0.00

 

 

 

 

13.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

69.00

0.00

 

 

 

 

69.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

16.00

 

 

 

 

 

16.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013202

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

20133

宣传事务

250.00

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

174.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

14.00

0.00

 

 

 

 

14.00

 

 

2013301

行政运行

2.00

0.00

 

 

 

 

2.00

 

 

2013301

行政运行

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013301

行政运行

76.00

76.00

76.00

 

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

13.00

0.00

 

 

 

 

13.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

1.00

0.00

 

 

 

 

1.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

 

2013302

一般行政管理事务

40.00

0.00

 

 

 

 

40.00

 

 

20134

统战事务

109.00

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

62.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

9.00

0.00

 

 

 

 

9.00

 

 

2013401

行政运行

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2013401

行政运行

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2013401

行政运行

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013401

行政运行

4.00

0.00

 

 

 

 

4.00

 

 

2013401

行政运行

47.00

47.00

47.00

 

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

2.00

0.00

 

 

 

 

2.00

 

 

2013402

一般行政管理事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2013402

一般行政管理事务

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2013402

一般行政管理事务

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

2013402

一般行政管理事务

7.00

0.00

 

 

 

 

7.00

 

 

20136

其他共产党事务

227.00

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

125.00

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

44.00

44.00

44.00

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

26.00

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务支出

32.00

0.00

 

 

 

 

32.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

8,036.00

1,604.00

1,604.00

0.00

0.00

50.00

6,382.00

0.00

0.00

2019901

国家赔偿费用支出

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2019901

国家赔偿费用支出

6.00

0.00

 

 

 

 

6.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

5,830.00

 

 

 

 

 

5,830.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

90.00

0.00

 

 

 

 

90.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

100.00

0.00

 

 

 

 

100.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

100.00

0.00

 

 

 

 

100.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

250.00

0.00

 

 

 

 

250.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1,604.00

1,604.00

1604.00

 

 

 

 

 

 

2019901

国家赔偿费用支出

50.00

0.00

 

 

 

50.00

 

 

 

203

国   防

264.00

9.36

0.00

9.36

0.00

0.00

112.00

0.00

142.64

20306

国防动员

264.00

9.36

0.00

9.36

0.00

0.00

112.00

0.00

142.64

2030301

民兵

9.36

9.36

 

9.36

 

 

 

 

 

2030301

民兵

12.00

0.00

 

 

 

 

12.00

 

 

2030301

民兵

10.00

0.00

 

 

 

 

10.00

 

 

2030301

民兵

3.00

0.00

 

 

 

 

3.00

 

 

2030301

民兵

23.00

0.00

 

 

 

 

23.00

 

 

2030601

兵役征集

25.00

0.00

 

 

 

 

25.00

 

 

2030603

人民防空

144.64

0.00

 

 

 

 

2.00

 

142.64

2030603

人民防空

2.00

0.00

 

 

 

 

2.00

 

 

2030605

国防教育

30.00

0.00

 

 

 

 

30.00

 

 

2030699

其他国防支出

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

 

 

204

公共安全

7,000.00

2,884.90

2,772.00

50.00

62.90

804.00

3,311.10

0.00

0.00

20401

武装警察

366.60

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

321.60

0.00

0.00

2040101

内卫

40.00

0.00

 

 

 

40.00

 

 

 

2040101

内卫

15.60

0.00

 

 

 

 

15.60

 

 

2040101

内卫

5.00

 

 

 

 

5.00

 

 

 

2040101

内卫

20.00

0.00

 

 

 

 

20.00

 

 

2040103

消防

35.00

 

 

 

 

 

35.00

 

 

2040103

消防

160.00

0.00

 

 

 

 

160.00

 

 

2040103

消防

66.00